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内控工作
  • 新蒲京娱乐娱城集团企业《内控体系建设实施方案(征求意见稿)》的征求意见函

    新蒲京娱乐娱城集团企业《内控体系建设实施方案(征求意见稿)》的征求意见函集团企业各部门、四大核心子企业:根据集团企业分管领导方跃董事在相关材料上“请及时送集团领导、总部各部门、四大核心企业征求意见,并尽快汇总,修改完善后,提交至总经理办公会审议”的批示精神,现将集团企业《内控体系建设实施方案(征求意见稿)》送交至集团各部门、四大...

    2020-11-02
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  • 传达铁投集团内控工作会会议精神传达

    传达铁投集团内控工作会会议精神传达各企业、本部各部门、各直管项目部:为认真贯彻落实集团企业2020年工作会议精神,进一步强化内控管理体系建设,2020年4月9日上午集团企业在成都市两江国际A懂22楼学术报告厅组织召开2020年度内控工作会,集团企业党委副书记、副董事长、总经理唐勇,四大核心子企业、直属企业主要领导和内控...

    2020-10-10
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  • 内部控制自我评价的方法

    内部控制自我评价的方法《企业内部控制评价指引》第十五条规定,内部控制评价工作组应当对被评价单位进行现场测试,综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法,充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据,按照评价的具体内容,如实填写评价工作底稿,研究分析内部控制缺陷。一、个别访谈法是...

    2020-09-23
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